甘肃省红十字会2018年度部门决算
2019-08-14 09:38:17| 责任编辑: 张健 | 来源:省红十字会办公室 ?

青海快三技巧规律 www.gtggq.tw 目  录

 一、部门概况

 (一)职能职责

 (二)机构设置

 二、部门决算执行情况

 (一)收入支出决算总表

 (二)收入决算表

 (三)支出决算表

 (四)财政拨款收入支出决算总表

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 四、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况

 (二)“三公”经费分项支出情况

 (三)“三公”经费实物量情况

 五、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明

 (二)国有资产占用情况说明

 (三)政府采购支出情况说明

 (四)预算绩效管理情况说明

 六、专业名词解释

甘肃省红十字会2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 (一)职能职责

 省红十字会的主要职责为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法,指导和协调全省各级红十字会开展工作;开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,开展人道主义社会服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,宣传防病常识;参与献血宣传、动员,开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作;组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;参与国际红十字活动,加强同各国红十字会的友好交往与合作;协助政府开展对台有关工作;完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。

 (二)机构设置

 甘肃省红十字会为参照公务员管理的事业单位,内设3个处室,分别为:办公室、组织宣教处、赈济救护处。2018年决算编制范围只包含本级,无下属单位。

 二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表1.png

表二:收入决算表

表2.png

表三:支出决算表

表3.png

表四:财政拨款收入支出决算总表

表4.png

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表5.png

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6.png

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表7.png

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8.png

 三、2018年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计2,092.70万元,支出总计2,092.70万元。与2017年决算数相比,收入增加537.92万元、增长34.60%,支出增加537.92万元、增长34.60%,主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元。

 本部门2018年度收入合计1,935.98万元,其中:财政拨款收入1,385.55万元,占71.57%;上级补助收入487.70万元,占25.19%;事业收入7.52万元,占0.39%;其他收入55.21万元,占2.85%。

 本部门2018年度支出合计1,992.18万元,其中:基本支出312.29万元,占15.68%;项目支出1,679.89万元,占84.32%。

 本部门2018年度年末结转和结余100.52万元,较上年减少56.21万元,主要原因是拨付上年度结转的省红十字会备灾救灾中心建设项目尾款。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入合计1,385.55万元,较上年决算数增加693.69万元,增长100.26%。主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元。较年初预算数增加747.94万元,增长117.30%。主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元。

 本部门2018年度财政拨款支出合计1,401.02万元,较上年决算数增加718.30万元,增长105.21%,主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元。较年初预算数增加746.58万元,增长114.08%,主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出9.19万元,占0.66%,较年初预算数增加9.19万元,主要原因是年中追加业绩考核奖励支出9.19万元;社会保障与就业支出1,358.54万元,占96.97%,较年初预算数增加737.39万元,主要原因是年中追加安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费支出733万元;医疗卫生与计划生育支出17.39万元,占1.24%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出15.90万元,占1.13%,较年初预算数增加0.00万元。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出301.19万元。其中:人员经费265.28万元,较上年增加7.62万元,主要原因是2017年退休1人及2018年工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费35.91万元,较上年减少8.29万元,主要原因是2017年退休1人,并加强日常管理,降低了费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 四、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计9.34万元,较年初预算数减少2.96万元,主要原因是加强日常管理,车辆运行维护费减少,较上年支出数增加5.69万元,主要原因是中国红十字会总会2017年度因公出国(境)培训未安排我省参加。

 (二)“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国(境)费用5.63万元,主要是用于到美国参加国际援助能力建设培训,费用支出较年初预算数增加0.03万元,主要原因是我会2018年根据计划仅安排1人1次外出培训,且本次出访的时间、地点、天数、日程、机票采购等均由中国红十字会总会统一办理,无法调剂,较上年支出数增加5.63万元,主要原因是中国红十字会总会2017年度因公出国(境)培训未安排我省参加。

 公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是未采购公务用车。

 公务用车运行维护费2.80万元,主要用于机要文件交换、援助项目考察调研、督导检查、项目验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.40万元,主要原因是加强日常管理,严格派车审批,车辆运行维护费减少,较上年支出数减少0.69万元,主要原因是加强日常管理,严格派车审批。

 公务接待费0.91万元,主要用于接待来我省考察调研、督导检查、项目验收等工作及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.59万元,主要原因是压减公务接待次数及公务接待标准,较上年支出数增加0.75万元,主要原因是接待次数及接待人数增加。

 (三)“三公”经费实物量情况。

 2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次,62人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费147元,车均购置费0万元,车均维护费2.8万元。

 五、其他需要说明的事项

 (一) 机关运行经费情况说明。

 2018年本部门机关运行经费支出35.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用?;卦诵芯呀?017年减少8.29万元,下降18.75%,主要原因是加强日常管理,降低了费用支出。

 (二) 国有资产占用情况说明。

 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (三) 政府采购支出情况说明。

 2018年本部门政府采购支出总额119.62万元,其中:政府采购货物支出119.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购应急储备物资和普及性应急救护教材、教具等。

 (四)预算绩效管理情况说明

 甘肃省红十字会项目经费均为业务活动类经费,未开展预算绩效管理。

 六、专业名词解释。

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。